一、主要职能：

　　政治协商、参政议政、民主监督

　　二、部门预算单位构成

　　政协海口市委员会办公厅、提案委员会、经济委员会、教文卫委员会、港澳台侨台委员会、督查研究室

　　三、2016年部门预算收支情况

　　（一）收入情况

　　经费拨款：2016年财政部门当年安排预算1420.36万元，比上年减少42.61万元，下降2.9%。

　　（二）支出情况

　　1.支出功能科目类

　　（1）一般公共服务（类）：用于政协的基本支出。2016年预算安排960.44万元，比上年增加86.27万元，增长9.8%。

　　一般行政管理事务（项）：用于政协的项目支出。2016年预算安排459.92万元，比上年减少140万元，下降23%。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：用于政协的离退休经费。2016年预算安排279.27万元，比上年增加50.21万元，增长21.9%。

　　（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于政协的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排18.02万元，比上年增加4.84万元，增长36.7%。

　　2.支出类别类

　　（1）基本支出：用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排960.44万元，比上年增加86.27万元，增长9.8%。其中：

　　①工资福利支出：用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排483.21万元，比上年增加30.71万元，增长6.7%。

　　②商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排141.6万元，比上年减少2.09万元，下降1.4%。

　　③对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排335.63万元，比上年增加57.66万元，增长20.7%。

　　（2）项目支出：用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排459.92万元，比上年增加（减少）140.08万元，下降23.3%。主要用于：民主监督、课题调研、委员活动、综合事务、会议费用、网站建设等。

明细请见附件：