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日博365备用网站办公厅2016年度部门决算公开
作者: 文章来源: 更新时间:2017/10/10
市政协办公厅2016决算公开目录

  一、部门概况

  1.部门(单位)主要职能

  2.部门决算单位构成

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  三、2016年度部门决算情况说明

  四、名词解释

  

日博365备用网站办公厅2016年度部门决算公开说明

  一、部门概况

  1.部门(单位)主要职能

  一、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;

  二、负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定,并负责督促、检查;

  三、负责正副主席公务活动,做好会领导和常委视察、参观、调查、座谈、研讨、学习等活动的组织协调等服务工作;

  四、负责协调市政协机关各部门的工作,综合上传下达,检查、催办、落实工作;

  五、负责起草和审核办公厅重要文稿;

  六、负责市政协文电处理、机要保密、档案工作;

  七、负责市政协机关人员考核工作;

  八、负责与市政协委员、各民主党派、有关人民团体的工作联系;

  九、负责办理省政协、市委、市政府交办或委托办理的重大事项;

  十、承办上级交办的其他工作事项。

  2.部门决算单位构成

  纳入政协办公厅2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 日博365备用网站办公厅本级

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见正文附件2)

  2. 收入决算表(见正文附件2)

  3. 支出决算表(见正文附件2)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  (见正文附件2)

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (见正文附件2)

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于市政协办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明

  市政协办公厅2016年度部门决算收入总计1477.07万元,与2015年度相比,(减少)206.81万元,(下降)12.3%。主要原因:项目收入减少。

  支出总计1477.07万元,与2015年度相比,(减少)206.81万元,(下降)12.3%。主要原因:项目减少造成支出减少。

  (二)关于市政协办公厅2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计1455.59万元,其中:财政拨款收入1455.59万元,占100%。

  (三)关于市政协办公厅2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计1449.13万元,其中:基本支出948.29万元,占65%;项目支出500.84万元,占35%。

  (四)关于市政协办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  市政协办公厅2016年度财政拨款收入1455.58万元,与2015年度相比,(减少)159.01万元,(下降)9.8%。主要原因:项目减少造成。

  财政拨款支出1449.07万元,与2015年度相比,(减少)178.54万元,增长(下降)10.96%。主要原因:项目减少造成。

  (五)关于市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款收入1455.58万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出1449.07万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年度相比,财政拨款支出(减少)178.54万元,(下降)10.96%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出1449.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1077.99万元,占74%;……社会保障和就业(类)支出279.86万元,占19%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  4.财政拨款支出决算具体情况。

  市政协办公厅2016年度财政拨款支出年初预算为1420.36万元,支出决算为1420.36万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资,社保等变动。其中:一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为1420.36万元,支出决算为1420.36万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资,社保等变动。

  (根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)

  (六)关于市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  市政协办公厅2016年度财政拨款基本支出948.29万元,其中:人员经费812.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费135.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

  (七)关于市政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  市政协办公厅2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为146.85万元,支出决算为116.63万元,完成预算的79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为114.33万元,完成预算的78%;公务接待费支出决算为2.3万元,完成预算的27%。2016年度“三公”经费支出决算数(小于)预算数的主要原因:减少不必要的公务招待及励行节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度(减少)30.22万元,(下降)20.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元。公务用车购置及运行费支出决算(减少)28.39万元,(下降)19.8%;公务接待费支出决算(减少)0.09万元,(下降)3.79%。因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是没有工作安排。公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是接待业务减少。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算114.32万元,占7.8%;公务接待费支出决算2.3万元,占0.1%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排9万元。

  (2)公务用车购置及运行费支出116.62万元。其中公务用车运行支出116.62万元,主要用于公务车辆维修及油料。

  (3)公务接待费支出2.3万元,全年国内公务接待19批次。其他国内公务接待支出2.3万元,主要用于接待全国各地政协来琼考察。

  (八)市政协办公厅2016年度预算绩效情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

  共组织对“政协会议”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出80万元。

  2.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度机关运行经费135.92万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年(减少)5.26万元,(降低)3.7%。主要原因是:励行节约。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度市政协办公厅政府采购支出总额5.5万元,其中:政府采购货物支出5.5万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆,一般公务用车22辆、其他用车22辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

  ……

  


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(市政协办)海财库〔2017〕5221号.pdf     下载附件     在线浏览
附件1(市政协办)海财库〔2017〕5221号批复报告.pdf     下载附件     在线浏览
附件2:中国人民政治协商会议海口市委员会批复表格.pdf     下载附件     在线浏览
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